Tento modul slouží k tvorbě a evidenci objednávek pro dodavatele. Využívá toho, že u skladových karet je připojen dodavatel, a na základě podlimitních množství umí vygenerovat automaticky objednávky nedostatkových materiálů na skladě pro naše dodavatele.
Přestože i objednávky mohou být vztaženy na zakázku, není tato možnost ve většině případů nutná, protože bývá často objednáváno na více zakázek. Pokud je zákázka vyplněna, má pouze informativní charakter.
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo objednávky | IDRezerv | String(15) | Číslo objednávky |
| 200 | 8 | Druh | RODruh | String(5)1) | Druh objednávky |
| 300 | 13 | Stav objednávky | Stav | String(1) | Stav: nic .. platná, P .. poptávka, S .. stronována, R .. rámcová, F .. fakturováno, V .. vyřízena |
| 400 | 2 | Popis | Popis | String(80) | Popis objednávky |
| 500 | 3 | Partner | IDPartner | String(8)2) | Číslo partnera |
| 600 | Lookup | Jméno partnera | PartnerName | String(40)3) | Jméno partnera |
| 700 | 15 | Zást. odb. | Zastupce | String(35)4) | Zástupce odběratele - kontaktní osoba zákazníka |
| 800 | 4 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum zadání |
| 900 | 5 | Datum platnosti do | DatumDo | DateTime(0) | Datum platnosti do |
| 1000 | 11 | Celkem | Celkem | Currency(0) | Cena celkem |
| 1100 | 10 | Měna | IDMena | String(5)5) | Kód měny |
| 1100 | 21 | Cena rec. popl | CenaRecPopl | Currency(0) | Cena recyklačních poplatků |
| 1200 | 1 | Zakázka | IDZakaz | String(15)6) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)7) | Popis zakázky |
| 1400 | 17 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)8) | Číslo skladu, na který se vztahuje objednávka |
| 1500 | 9 | Č. rozp. | IDRozp | String(15)9) | Číslo rozpočtu pokud je objednávka vytvořena z rozpočtu |
| 1600 | 12 | Adresa | Adresa | String(8)10) | Odlišná dodací adresa, tiskne se v sestavě objednávky |
| 1700 | 14 | Doprava | IDDopr | String(8)11) | Způsob dopravy z číselníku |
| 1800 | Lookup | Popis dopravy | DoprPopis | String(50)12) | Popis způsobu dopravy, tiskne se v rezervaci a přenáší se do poznámky fakturace v případě fakturace rezervace |
| 1850 | 22 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)13) | Typ úhrady z číselníku |
| 1900 | 6 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)14) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 2000 | Lookup | Vyřídil | Vyridil | String(30)15) | Jméno uživatele, který doklad vytvořil |
| 2050 | Sql | StavZbyvaMn | ZbyvaMnStav | String(1)16) | N .. nová ZbyvaMn=Mnozstvi, C .. částečně vyřízeno, V .. vyřízeno ZbyvaMn=0 |
| 2060 | 18 | Příznak | Priznak | String(5) | K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 2100 | 7 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezená poznámka do které lze zapsat např. textovou objednávku služeb |
| | 16 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k rezervaci |
| | Calculated | Zastupce rev. (novisible) | ZastupceRev | String(35) | Zastupce rev. |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)17) | TypDokl |
First free FieldID: 19, last free FieldID: 63
Pokud má objednávka stav "S" - storno nebo "P" - poptávka, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství. Na stornované rezervaci také není možné ani ručně upravovat položky.
Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.
Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.
K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Systém obarvuje řádky podle stavu objednávky a její platnosti (viz. lok. menu - Nápověda obarvování řádků
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Objednávka (novisible) | IDRezerv | String(15)18) | Číslo objednávky |
| 200 | 1 | ID | ID | SmallInt(0) | číslo řádku |
| 300 | 2 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)19) | Číslo skladové karty |
| 400 | 3 | Popis | Popis | String(80) | Popis skladové karty |
| 500 | 9 | Objednací číslo | ObjCislo | String(30) | Objednací číslo dle ceníku, určeno pomocí čísla skladové karty |
| 600 | 4 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství |
| 700 | 5 | Zbyvá mn. | ZbyvaMn | Float(0) | Nevyřízené, zbývající množství |
| 800 | 10 | MJ | MJ | String(4)20) | Měrná jednotka skladové karty |
| 900 | 7 | Cena | Cena | Currency(0) | Jednotková cena bez DPH |
| 1000 | Calculated | Cena řádku | CenaRadku | Currency(0) | Celková cena řádku |
| 1100 | Calculated | Množství v MJ2 | Mnozstvi2 | Float(0) | Množství přepočtené v MJ2 |
| 1200 | Lookup | MJ2 | MJ2 | String(4)21) | Druhá měrná jednotka |
| 1230 | 13 | Datum dodání | DatumDodani | DateTime(0) | Datum dodání položky |
| 1250 | 14 | Zakázka | IDZakaz | String(15)22) | Číslo zakázky |
| 1260 | 15 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)23) | Položka zakázky |
| 1320 | 11 | Recyklační příspěvek | RecPoplatek | Currency(0) | Cena recyklačního příspěvku |
| 1350 | Calculated | Celkem RP | RecPoplatekCelkem | Currency(0) | Celkem za recyklační příspěvek |
| 1380 | 12 | Rámcová objednávka | RamcovaObj | String(15)24) | Číslo rámcové objednávky, kterou aktuální objednávka vykrývá |
| 1390 | Lookup | Položka v ceníku | IDCen | String(15)25) | Číslo odpovídající položky v ceníku |
| 1400 | Lookup | Stav objednávky | Stav | String(1)26) | Stav objednávky |
| | 6 | Mez. texty (novisible) | MezTexty | MMMemo(0) | Mezinárodní texty |
| 1600 | 8 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Poznámka |
| | Lookup | Datum do (novisible) | DatumDo | DateTime(0)27) | Datum do |
| | Lookup | Koef. MJ2/MJ (novisible) | KoefMJ2 | Float(0)28) | Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef) |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63
Pokud má objednávka stav "S" - storno, je při přepočtu skladu ignorovaná tzn. že není počítána do celkového objednaného množtví na kartě a není na ní opraveno zbývající množství.
Stav "V" - vyřízeno je naproti tomu pouze informativní stav a s objednávkou se při přepočtu skladu pracuje pracuje jako s běžnou platnou objednávkou s prázdným stavem.
Řádky stornované objednávky jsou přeškrtnuty stejně jako hlavička.
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Sklad. karta (novisible) | IDSkladKarta | String(15)29) | Skladová karta |
| 200 | 3 | Č. rez. | IDRezerv | String(15)30) | Číslo rezervace |
| 300 | 4 | Č. ř. rez. | IDR | SmallInt(0) | Číslo řádku rezervace |
| | 0 | Č. obj. (novisible) | IDObjed | String(15)31) | Číslo objednávky |
| | 1 | Č. ř. obj. (novisible) | IDO | SmallInt(0) | Číslo řádku objednávky |
| 0 | Lookup | Popis | Popis | String(80)32) | Popis rezervace |
| 0 | Lookup | Datum platnosti do | DatumDo | DateTime(0)33) | Datum platnosti do |
| 0 | Lookup | Stav rezervace | Stav | String(1)34) | Stav: nic .. platná, S .. stronována, V .. vyřízena |
| 0 | Lookup | Datum | Datum | DateTime(0)35) | Datum zadání |
First free FieldID: 5, last free FieldID: 63
V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, která rezervace vyvolala vznik této objednávky.
V OBISu lze pomocí této tabulky vytvořit vazbu mezi rezervací a objednávkou. V této tabulce je tedy k dispozici informace, kterou objednávkou je vyřizován požadavek každé jednotlivé položky rezervace.
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokladu | IDPrijemka | String(8)36) | Číslo dokladu příjemky nebo výdejky |
| 200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis |
| 300 | 2 | Partner | IDPartner | String(8)37) | Číslo partnera |
| 400 | Lookup | Jméno partnera | PartnerName | String(40)38) | Název firmy partnera |
| 500 | 23 | Zástupce | Zastupce | String(35)39) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 600 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokladu |
| 700 | 4 | Číslo přijaté faktury | CisloFaktury | String(25) | Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku) |
| 800 | 5 | Číslo dodacího listu | CisloDodacihoListu | String(15) | Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku) |
| 900 | 11 | Faktura | IDFaktura | String(10)40) | Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován |
| 1000 | 8 | Cena položek | CenaPol | Currency(0) | Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku) |
| 1100 | 32 | Cena rec. popl | CenaRecPopl | Currency(0) | Cena recyklačních poplatků |
| | Calculated | Cena celkem (novisible) | CenaCelk | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1100 | Calculated | Cena celkem vč. RP | CenaCelkRP | Currency(0) | Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1200 | 9 | Cena dodatkových nákladů | CenaDodatk | Currency(0) | Cena dodatkových nákladů |
| | 10 | Cena pol. v poř. cenách (novisible) | CenaSkl | Currency(0) | Cena položek v pořizovacích cenách |
| 1400 | Calculated | Cena v poř. cenách s dod. nákl. | CenaSkladu | Currency(0) | Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL) |
| 1500 | 28 | Cena s DPH | CenaSDPH | Currency(0) | Celková prodejní cena s DPH |
| 1600 | 17 | Měna | IDMena | String(5)41) | Kód měny |
| | 7 | Učetní operace (novisible) | IDOperace | String(8)42) | Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku |
| | Lookup | Popis operace (novisible) | OperacePopis | String(50)43) | Popis účetní operace |
| 1900 | 12 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)44) | Číslo zakázky |
| 2000 | 13 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)45) | Položka zakázky |
| 2100 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)46) | Popis zakázky |
| 2200 | 30 | Č. prostředku | IDProst | String(15)47) | Informativní odkaz na číslo prostředku |
| | 22 | Č. střediska (novisible) | IDStred | String(8)48) | Číslo střediska |
| 2400 | 15 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)49) | Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno |
| 2450 | 31 | Číslo úkolu | IDUkol | String(15)50) | Číslo úkolu |
| 2500 | 24 | Kód DPH | IDDPH | String(8)51) | Kód sazby DPH - implicitní hodnota pro karty v dokladu |
| 2600 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)52) | Sazba DPH [%] |
| | 21 | Kód převodky (novisible) | IDPrevodka | String(8)53) | Kód druhého dokladu převodky |
| 2800 | 26 | Typ úhrady | IDTypUhr | String(8)54) | Typ úhrady z číselníku |
| 2900 | 27 | Doprava | IDDopr | String(8)55) | Způsob dopravy z číselníku |
| 3000 | 25 | Druh | IDPVDruh | String(8)56) | Druh dokladu |
| 3100 | 16 | Znaménko | Znamenko | SmallInt(0)57) | Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka |
| 3200 | 6 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)58) | Kód uživatele, který vytvořil tento doklad |
| 3300 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)59) | Jméno uživatele, který vytvořil doklad |
| 3400 | 29 | Příznak | Priznak | String(5) | X-storno, F-přidělen FIK, I-inventurní, J-přeskladnění, K-ke schválení, N-nekontrolovat, O-odmítnuto, P-chybí FIK, R-nesouhlasí EET, S-schváleno, T-pozastávka, Z-zaučtováno, 1-přepočet varování (W:), 2-(CW:), 3-(E:) |
| 3500 | 19 | Error | Error | String(1) | Chyba |
| | 20 | Práva (novisible) | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k dokladu |
| | 14 | Rezervace / Objednávka (novisible) | IDRezOld | String(15) | |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)60) | TypDokl |
First free FieldID: 18, last free FieldID: 63
Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.
Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.
U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.
DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.
Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.
U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.
Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.
Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.
Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.
Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.
X - stornovaný doklad F - doklad byl zaregistrován v EET, má přidělen FIK I - inventurní pohyb J - pohyb přeskladnění K - doklad byl označen ke schválení N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet O - doklad odmítnut, nebyl schválen P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu S - doklad byl schválen T - doklad s pozastávkou Z - doklad byl zaúčtován v deníku 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet kritické varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)
Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)61) | Číslo dokumentu |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)62) | Druh dokumentu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)63) | Popis dokumentu |
| 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
| 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)64) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)65) | Kód partnera |
| 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)66) | Název firmy partnera |
| 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)67) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)68) | Emaily na které je dokument odesílán |
| 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)69) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
| 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)70) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)71) | Popis zakázky |
| 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)72) | Číslo prostředku |
| 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)73) | |
| 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)74) | Autor dokumentu |
| 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)75) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
| 1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)76) | |
| | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)77) | |
| | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)78) | |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)79) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Počítadlo číselné řady objednávek.
Standardní doba platnosti objednávky/rezervace ve dnech
Toto nastavení je k dispozici pouze v tabulce objednávek, ale ovlivňuje i standardní dobu platnosti rezervací.
Funkce které tvoří nové objednávky prioritně vykryjí rámcové objednávky, pokud na partnera existují
Funkce které tvoří nové objednávky na konci zobrazí jen tyto nové řádky